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关于审计查出问题整改情况的报告
出自于:  发布日期: 2018-12-26

根据2018731第二十一期市人大审议意见要求,市政府及有关部门对《关于扬州市2017年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》中指出的问题逐一对照整改落实,具体审计整改情况如下:

一、审计整改工作组织推进情况

(一)高度重视,周密部署谋整改。市政府高度重视审计指出问题的整改工作,市政府主要负责同志专门批示要求一项项抓好整改,同时要举一反三,对预算执行、专项资金使用、投资基金管理等要规范、高效;市政府专门召开了审计整改工作布置会、推进会和督查会,逐项抓好整改工作落实,切实提高整改质量和整改效果。

(二)明确责任,制定方案抓整改。市政府组织制定了整改工作方案,对审计指出的问题进行认真梳理,详细列出了问题基本事实、相关法规政策以及整改落实的部门、方式和时限等,明确涉及到的单位主要负责人为整改第一责任人,对整改工作亲自管亲自抓;对整改不力的,要严肃追责问责。

(三)加强转化,落实整改促发展。市政府将审计整改工作作为加强政府自身建设的重要抓手,与规范政府行政行为、加强制度建设有机结合,以整改促规范、促建设、促发展,把整改工作贯穿于财政工作的各方面和财政管理的全过程,不断提高管财理财水平。

二、已整改或部分整改的工作情况

此次审计指出的44个问题中,预算编制不够完整、政府性债务管理不到位、预算收支管理不够严格、基金监管机制不够完善等36个问题已经整改到位;部分存量资金有待盘活、资金使用管理不够规范、收入成本核算不够准确、税费申报缴纳不够完整等4个问题已部分整改到位。

通过此次审计整改工作,增加财政收入12.19亿元,盘活存量资金4.87亿元,建立健全规章制度5项。

三、部分正在整改问题的工作情况

1.关于应急专项资金未能全额收回的问题。正在整改,2018年已收回扬安集团应急专项资金3610万元,对仍未归还的3700万元将督促市财政、建设、银监部门加大协调工作力度,与扬安集团和相关商业银行商谈应急资金还款计划,必要时将采取法律手段予以收回。

2.关于功能区违规安排非预算单位经费问题。正在整改,化工园区已不再列支海关工作餐费,其他功能区正在研究对税务、公安、消防、海关等部门工作经费新的保障方式,力求规矩规范,并严格按部门预算执行。

3.关于功能区工程项目管理不够规范问题。正在整改,开发区已与省、市招投标等相关部门对接,待市编办批复后正式成立市公共资源交易中心开发区分中心,进一步规范招投标行为。生态科技新城已修订出台新的工程招标实施细则,并要求所有建设项目立即开展前期手续办理,确保合法合规。开发区4个管理不规范的项目中,1个项目已补办施工许可证,规划许可证正在办理中;1个项目待土地规划调整到位后进行补办;2个生态建设项目将责成开发区实事求是地完善相关手续。生态科技新城除立新河综合整治工程外,均已取得绿色通道手续,其中站北路、站西路二期、韩万河东路一期3个项目规划许可证和施工许可证正在办理中,其他项目将责成生态科技新城在竣工验收前完善相关手续。

4.关于公路管护机制不够完善问题。正在整改,将责成仪征市落实每个机构至少配备2名专职人员的要求;责成江都区尽快明确定编定岗方案;责成广陵区加强与市交通局协调沟通,理顺体制机制;责成邗江区落实转移支付增长机制,更好地推动四好农村路建设。

四、下一步工作打算

(一)持续跟踪督促整改,全面彻底整改到位。4个正在整改的问题,市政府将责成市审计局持续跟踪整改工作进展情况,对短期内能整改到位的,将定时定人、倒排进度,确保整改落实到位;对需要长期逐步整改的,也将从紧安排、分步实施,确保不断取得阶段性成效。

(二)完善内部管控制度,深化财政管理改革。对此次审计指出的问题,市政府将要求相关部门进行深入分析,对症施策,着力根治屡审屡犯的顽疾。对内部管理制度不明确、不细化的问题,将根据法律法规和财经纪律,修订完善相关管理制度加以杜绝;对体制机制上存在的问题,将通过深化改革加以解决。

(三)增强依法行政意识,加大执纪问责力度。市政府将督促相关部门持续开展依法行政教育,切实增强依法行政意识。市纪检监察机关将加大执纪问责力度,对违反政策法规和财政纪律的行为,严肃追究相关部门及人员责任。

附件:2017年度扬州市级预算执行和其他财政收支审计整改情况明细表