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邗江区:创新推动“内审全覆盖”,全力打造监督新模式
出自于:  发布日期: 2019-07-31

去年以来,扬州市邗江区审计局在地方党委、政府和上级审计机关的领导下,积极响应中办、国办和省两办相继出台的《关于实行审计全覆盖的实施意见》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》精神,始终围绕推进内部审计全覆盖、强化管理服务职能、提升内审工作质量,多措并举、共同发力,不断拓展监督的广度和深度,着力消除审计监督的盲区,在服务区域经济社会发展、规范部门内部管理、促进领导干部廉洁用权等方面取得了显著成绩。目前已在全区范围内实现对部门预算、财政决算、公共资金、政府投资项目和内管干部履行经济责任情况的内部审计全覆盖,在推动内部审计成为构建部门单位“免疫系统”,筑牢预防“小官巨贪”防火墙起到积极作用,真正做到少出事、不出大事。

(一)工作广度上:不留死角、不留盲区

去年邗江区审计局推动全区80家部门单位全面开展内部审计工作,其中包括62家党政机关、13家镇(街道)2家园区和3家国有公司。一些长期未接受过审计的单位,如区委办、政府办、纪委、组织部、编办、台办、工商联、党史办等也都步入内审行列。共整合内审人员达235人,编织起一张疏而不漏、健全有力的全覆盖审计网络。

(二)工作深度上:有洞必查、有洞必补

邗江区审计局专门出台了《扬州市邗江区内部审计工作实施办法》,明确内部审计的重点内容,几乎涵盖了党政机关及国有资产管理机构权力运行的全过程。与此同时,该局还下发通知要求各镇(街道)、有关部门对区财政投入100万以上的专项资金(固定资产投资除外)常规化开展专项资金内部审计,加强对专项资金的真实性、合法性和效益性的监督。区委审计委员会办公室和区审计局先后联合下发了《关于印发<邗江区部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法(试行)>的通知》和《关于印发<邗江区政府投资项目内部审计监督管理办法(试行)>的通知》,加强对部门单位内部管理领导干部和各建设单位自行实施的政府投资项目监督管理。

(三)工作机制上:全面兼顾、着眼长远

区审计局提出的通过内审工作实行审计全覆盖的思路,得到了区委、区政府主要领导和区纪委(监委)领导的认可,去年5月召开的全区内部审计工作大会,各部门单位、镇(街道)、园区和相关国有企业主要负责人以及各派驻纪检组、镇(街道)纪(工)委书记出席会议,会上区委常委、常务副区长亲自动员部署相关工作,区纪委副书记在会上要求,将纪委监委的常规监察工作和内审工作结合起来,督促各部门单位、镇(街道)、园区按时保质地组织开展内部审计。为提升内审质态,区审计局联合各有关单位,切实做好如下工作:

1.认真调研、着眼长远,切实做到“制度保障”健全化。区审计局提请区两办印发了《邗江区内部审计工作实施意见》(扬邗委办〔201813号)和《关于加强内部审计整改工作的意见(试行)》(扬邗委办〔201839号)两个区级层面的基础性文件,并在此基础上相继出台了《扬州市邗江区内部审计工作实施办法》和《邗江区内部审计工作考核办法(试行)》等一系列配套文件,实现了内部审计可操作的长效化、制度化。各单位均成立内部审计工作小组,主要领导担任组长。

2.结合实际、全面兼顾,切实做到“对口服务”精细化。区审计局全局一盘棋,实行局业务科室对口指导联系制度,明确全局各业务科室对口联系十几家部门单位,上门做好文件解读、审计实施、报告撰写等指导性工作,及时解决内审工作中遇到的困难。编制《审计常见问题汇编》等资料分发给各单位,要求内审人员边干边学,同时抽调部分内审人员参与局审计项目,通过以审代训方式,力争1-3年的时间帮助各单位建立起一支业务过硬、技术全面的内审干部队伍。

3.上下联动、结果共享,切实做到“成果运用”互利化。在审计实施阶段,各派驻纪检组和镇(街)纪(工)委书记将督促各单位按时保质开展内审工作作为一项常态化工作来抓;在审计督查评估阶段,与区纪委监委巡察办密切配合,对8家单位的内审结果质量进行全面评估,一方面巡察组利用内审结果开展巡察工作,另一方面通过审计、巡察相结合的会审方式,督促提高内审工作水平。

4.科技强审,重点筛查,切实做到“大数据审计”针对化。局业务科室通过大数据审计模式,对全区64家部门的预算执行及其他财政收支情况进行比对分析,以数据筛查与重点抽查相结合的方式,筛查出重点、疑点内容,有针对性地对各单位内审工作质量进行复核审查。对核查中发现的未在内审报告中反映的问题,区审计局上报区政府要求相关单位严肃整改。

5.组织培训,凝聚合力,切实做到“审计技能”专业化。

积极探索和加强对基层审计所的支持和业务指导,在人员学习培训、提升信息化审计能力等方面提供必要的支持和帮助,为每一位审计所人员配备了审计专用笔记本电脑,并赠送镇(街道)党政主要负责人和审计所人员审计报刊杂志。积极创新培训方式,真正做到请进来、走出去。每年组织开展各单位内审人员外出集中培训,各镇(街道)审计所人员与局机关人员一同参加冬训专题培训班学习。去年,我局组织30余名内审人员参加中国内部审计协会举办的经济责任审计专题培训班,并安排镇(街道)审计所人员参加西南财经大学审计人员综合能力专题培训班,今年5月组织30余名内审人员参加了中国内部审计协会举办的内部审计质量评估培训班,进一步增强全区内审人员的审计监督意识,提升审计专业技能。

6.宣传典型,表彰先进,切实提升“争先创优”积极性。

为总结经验表彰先进,运用典型交流推广,今年3月区政府召开全区审计工作会议,会上表彰了2018年度全区审计工作先进单位和个人,并进行先进单位交流发言,进一步激发全区内审工作单位和个人的积极性。同时,区审计局还发文表彰了全区内审工作先进机构和个人以及全区2018年度优秀内部审计项目。从去年开始区审计局还定期编撰《邗江内审信息》,宣传最新内部审计的法规政策和各单位内审工作好的经验做法,积极搭建全区内审工作交流学习平台。

(四)工作成效上:全面见底,消除隐患

去年我区的内审全覆盖工作通过约三个月的推动实施,各部门单位、园区及国有公司共出具审计报告80份,反映问题600多个,查出管理不规范资金达40多亿元。

1.问题全面、涉及面广。各单位内审反映的问题,从个人借用公款、白条抵库问题,到预算编制及执行情况、国有资产管理、专项资金核算,政府采购、基建工程以及现金、银行存款管理等都有所涉及,既揭示了财务核算方面的问题,又反映了中央“八项规定”精神执行不到位以及内部控制制度不健全等情况,及时给相关领导敲响了警钟。

2.建章立制、整改到位。对于查出的问题,各单位高度重视,均建立起“一把手”内审整改工作负责制,召开内审整改工作专题会议,确定整改措施和整改责任人,确保限期整改到位。同时,各单位积极建章立制、完善内部治理,共制定或完善相关制度达40多项,充分发挥了审计“免疫系统”功能。

3.创新模式,形成经验。我区内审全覆盖工作在全市乃至全省都属于创新举措,得到中国内部审计协会鲍国明会长的充分肯定。《中国审计报》、《新华日报》、中国江苏网站、中共江苏新闻网、审计厅网站、《扬州日报》等多家媒体对我局内审工作进行广泛宣传报道,中国内部审计协会微信公众号将我区做法作为先进经验予以推送。省内外多家审计局专程来我局学习内审工作经验。(张渼铃)